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1、費用報銷審批單 報銷部門： 費用名稱 用 途 金額(元) 備注、屬專項費用報銷時：填表說明： 年 月 日 單據及附件共： 領款人： 合 計 金額（大寫） 原借款 元 應退余款 元經辦人 部門負責人確認 財務主管審核 總經理審核 會 計。
2、需有項目負責人簽名及經審批的專項費用申請表、屬差旅費報銷時： 出 納 ： 1。
3、需附經審批的出差申請表、本單據用于各部門費用及專項費用報銷時填寫。
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