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1、發放工資時 借：應付工資 貸：其他應付款---個人承擔社保、公積金 應交稅金----代扣個人所得稅 銀行存款2、計提工資時借：管理費用、主營業務成本等 貸：應付工資3、計提公司承擔社保借：管理費用、主營業務成本 貸：其他應付款---公司承擔社保、公積金4、交社保借：其他應付款---公司承擔社保、公積金 其他應付款---個人承擔社保、公積金 貸：銀行存款5、交稅借：應交稅金----代扣個人所得稅 貸：銀行存款完畢。
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