采購人員的崗位職責和崗位要求 采購人員的工作內容和職責

采購人員崗位職責（精選33篇）

　　隨著社會一步步向前發展，需要使用崗位職責的場合越來越多，制定崗位職責有助于提高內部競爭活力，提高工作效率。那么什么樣的崗位職責才是有效的呢？以下是小編幫大家整理的采購人員崗位職責，歡迎大家分享。

　　1、鉆研業務知識，掌握市場信息。執行請購、驗收制度，提高自身素質；發揚自力更生、勤檢節約的精神；強調采購物品自行帶物，努力節約開支；做到勤問,勤跑，勤聯系;力爭采購物品準確無誤，賬目清楚，價格合理。如采購物品價格有較大變動，應及時向有關領導匯報后再決定。

　　2、負責教育教學用品、教工福利用品、水電基建材料、清潔衛生用具等物品的采購。嚴格執行采購物品的報批手續，完善采購物品的入庫制度，及時發給有關人員。

　　3、根據各部門請購清單，注意輕重緩急，按照急事急辦的原則，確保按時供應。如遇特殊情況不能完成，需向領導說明。

　　4、服從領導分配，遵守勞動紀律，做到不遲到、不早退；外出采購辦事，需有記錄，并提前在總務處記事板上寫明采購或辦事地點。

　　5、發票、支票及時清理、審批、返回會計室。

　　6、采購物品必須按國家有關規定辦，特別是專控商品和政府采購商品，一定要完備手續。

　　7、發揚團結互助精神。除完成本職工作外，要服從領導安排的其他工作，樹立全心全意為師生服務的思想。

　　副主任在主任領導下開展工作，協助主任完成所分管的各項工作任務。主要職責是：

　　一、負責所分管科室的思想政治工作和日常管理工作。

　　二、完成分管科室承擔的政府采購業務工作。

　　三、負責分管科室人員的考核，審定相關文件和審批有關單據。

　　四、負責簽定或組織簽定分管科室的政府采購合同并監督合同的履行，參與政府采購的驗收工作。

　　五、受理本部門供應商的詢問或質疑。配合政府采購監管部門做好投訴處理工作。

　　六、負責分管科室的法制教育和廉政教育，確保工作人員正確履行職責，嚴格依法辦事。

　　七、及時分析總結所分管工作情況，向主任辦公會匯報工作，提出改進意見。

　　八、完成上級或主任交給的其他工作。

　　九、在主任外出時受主任委托代行主任職責。

　　采購中心內勤崗位職責

　　在中心主任領導下開展工作，其主要職責：

　　一、做好后勤日常事務工作，負責公文收發、登記、呈送、催辦、歸檔及文檔保管等工作；

　　二、負責管理和使用印章，審核、開具介紹信和其他證明，記錄和傳達重要電話內容；

　　三、負責收發各類電報、信函和報刊雜志；

　　四、負責工作人員考勤，按時上報局機關辦公室；

　　五、完成領導交辦的其他工作。

　　采購中心綜合管理人員崗位職責

　　在中心主任領導下開展工作，其主要職責：

　　一、負責草擬政府采購委托代理協議書，登記、呈報、下達采購項目計劃；

　　二、負責年度采購金額統計工作，采購信息的統計分析和年、月報表的編輯；

　　三、負責中心各類資產管理工作，維護招標大廳、評標室等 設備，確保正常運行；

　　四、負責協調聯系參加開標儀式的相關人員；

　　五、負責采購資料的留存、報送；

　　六、完成領導交辦的其他工作。

　　采購中心業務人員崗位職責

　　在中心主任領導下開展工作，其主要職責：

　　一、負責采購項目的市場調研，擬定具體的采購方案和計劃，進行報批和備案；

　　二、根據采購計劃，負責組織或起草有關采購文件，進行報批和備案；

　　三、組織評標活動，協調采購程序的具體執行；

　　四、負責協調簽訂政府采購合同并監督合同履行，參與采購項目的驗收工作；

　　五、配合采購人和評審小組處理投標供應商的詢問和質疑，配合政府采購監管部門做好投訴處理；

　　六、采購項目完成后，及時將有關資料整理歸檔；

　　七、負責采購項目相關信息的收集、整理、發布、統計、分析，提出改進工作的建議和意見；

　　八、完成領導交辦的其他工作。

　　1、負責中心全面工作，對局分管領導負責。

　　2、制定七臺河市政府采購中心長遠發展規劃和年度工作目標，并組織中心各部門完成年度工作目標任務。

　　3、負責組織實施市級政府集中采購目錄中采購項目的采購活動，并督促合同履約。

　　4、制定中心內部采購操作規程和崗位職責，協調監督考核并使其正常運行，協調相關部門共同規避采購風險，提高采購效率和質量，提高財政性資金的使用效益，維護國家和社會的公共利益。

　　5、審定項目采購方案、招標等采購文件、評標及定標辦法；審核供應商資質。

　　6、簽發中標通知書、采購合同、資金支付申請書、履約保證金退還申請單等中心有關采購業務文件。

　　7、自覺接受財政局政府、采購監督管理部門的監督管理，接受其他相關部門的監督，組織并接受政府采購監督管理部門對集中采購機構的年度業績考核并進行整改，定期向局分管領導匯報政府采購中心工作進展情況。負責中心采購人員年度的業務培訓和考核工作。

　　8、完成局黨組交辦的其它工作任務。

　　1、負責部內全面工作，對政府采購中心主任負責。

　　2、制定中心長遠發展規劃和近期工作目標，并制定具體實施方案，組織完成目標任務。

　　3、制定綜合信息部年度政府采購工作目標，負責組織實施完成年度工作目標任務并制定中心采購人員年度培訓計劃和方案。

　　4、對采購過程中的采購計劃、委托協議簽定、采購公告信息發布、采購合同簽署發票管理及資金結算等事項提出具體處辦意見。

　　5、負責采購項目技術參數的初步審核工作。

　　6、負責對預算額度在100萬元以上采購項目歸檔文件的審核工作。主要是依據《政府采購法》和《黑龍江省政府采購檔案管理辦法（暫行）》等有關規定，對歸檔所需的采購文件進行審核，主要包括政府采購計劃文件、招標文件、開標文件、評審文件、中標文件、合同文件、驗收和結算文件及其他文件等，同時，審核采購活動各個環節的審批手續是否齊全、完備。

　　7、負責質疑、舉報項目答復意見的技術審核和政策把關。

　　8、負責中心貫徹執行上級部門關于招標采購有關技術性文件的讀解工作。

　　9、負責對審核資料原始文字記錄的管理與歸檔工作。

　　10、定期進行采購中心業務的調研、運行情況統計分析反饋和回訪工作。

　　11、梳理供應商詢問質疑和投訴事宜，負責對受理結果的整理報辦工作。

　　12、負責對《集中采購機構監督考核管理辦法》的考核落實工作，認真執行考核辦法，接受財政監管部門的綜合考核。

　　13、協調本部與其它部門采購的具體事宜，協調部門之間工作的銜接與運行。

　　14、負責對部內工作人員崗位目標責任完成情況的考核。

　　15、完成主任交辦的其它工作任務。

　　1、負責中心的部門預算編制，做好會計、統計工作，負責決算的編報和財務收支的管理。

　　2、辦理政府采購項目的資金結算手續及采購業務的統計、分析、報送與評估工作；定期編報財務報表、采購項目一覽表、投標和履約保證金及標書收入明細表；定期對采購項目履約情況進行回訪工作。

　　3、負責《政府采購轉帳通知書》和《發貨票》的登記和催辦。

　　4、負責對審核資料原始文字記錄的管理與歸檔工作。

　　5、中心采購檔案的歸檔和整理工作。

　　6、負責文件的收發、傳遞、督辦與反饋、機要、保密等工作。

　　7、負責辦公設備、用品及消耗材料的計劃、保管和分發，辦公設備的維修與維護，安全防火防盜等行政后勤事務工作。

　　8、完成綜合信息部部長交辦的其它工作任務。

　　1、負責政府采購計劃的接受、登記、錄入、傳遞；負責公告信息的發布與管理；負責發售采購文件；負責正式采購合同的簽定及備案；負責文印管理；做好現金出納員工作。

　　2、負責政府集中采購項目技術參數的初級審核工作。

　　3、負責質疑、舉報項目答復意見的技術審核和政策把關工作。

　　4、負責政府采購中心執行上級部門關于招標采購有關技術性文件的讀解工作。

　　5、負責綜合調研、政府采購信息統計分析匯總上報、政府采購宣傳報道、中心人員年度考核及業務培訓工作。

　　6、負責采購業務全過程監督和質疑投訴的情況分析匯總以及對采購項目履約情況的回訪工作。

　　7、負責中心制度的擬定和文字材料的匯總、整理工作。

　　8、負責內部辦公自動化及內部網絡建設和管理。

　　9、負責業務管理信息系統、政府采購中心網站和網上采購管理系統的開發、維護、升級和推廣應用。

　　10、負責采購活動的圖像、影像等記錄媒介的攝錄、編輯、制做和整理工作。

　　11、負責采購人信息庫的建立、更新、分類、管理和維護工作。

　　1、負責酒店/項目各類物資的采購，制定合理采購計劃，保障各類采購物資的及時供應。

　　2、負責各類采購合同的訂立。

　　3、持續開發和維護采購供應商渠道，建立采購供應商庫。

　　4、負責采購貨款付款、對帳等單據整理。

　　5、指導、協助、監督檢查酒店/項目庫房物資管理員定期做好采購物資的出入庫管理，做到帳物相符，保管有序。

　　6、協助做好保修、維修等售后服務工作。

　　1、根據各事業部發展，管理現有供應商并不斷調整和優化；

　　2、負責報價以及制作供應商臺賬、采購臺賬和報價臺賬；

　　3、負責跟蹤掌握家居、建材市場價格行情變化及品質情況，關注產品品質提升及采購成本降低；

　　4、負責采購物品交貨期和質量的檢查，驗收，保證及時交貨，如有特殊情況不能按時交貨，要及時反饋和提出解決方案；

　　5、負責信息系統下單、走付款、印章及合同審批流程，對接供應商交付物、發票、物流等。

　　1、負責酒店飲食成本報告，控制飲食銷售成本。

　　2、監督和檢查采購供應渠道，收貨程序以及原材料質量，了解和掌握市場原材料價格信息。

　　3、負責飲食收入、成本報告的審核工作，定期寫出成本分析報告，為采購、儲存和飲食管理人員的決策提供參考。

　　4、向飲食部經理和財務部經理提供飲食成本信息，配合廚師長隨時編制出臺新配方菜譜，并及時進行實施效益分析。

　　5、督導和參與廚房原材料，庫房飲食材料的月末盤點工作，做到帳帳相符、帳物相符，負責解決盤盈盤虧的原因分析和帳務處理。

　　6、完成財務部負責人安排的其他工作。

　　1、負責引進和維護供應商渠道，與之建立合作關系，確保合作的各項商務流程和規范制度順利執行；

　　2、負責與廠商及各渠道進行溝通談判，爭取合理的采購成本等相關支持，確保公司拿到最優的合作與政策支持；

　　3、做好競爭對手的價格比對，確保優選的價格競爭優勢；

　　4、根據上司制定的任務目標進行細化分解，制定相應策略，確保任務目標超額達成。

　　按照籌建酒店開業計劃，擬定物資采購招標計劃；

　　負責組織編寫物資采購招標文件，組織實施招標過程，參與大宗招標；

　　監督計劃執行，及時糾偏；

　　參與酒店經營物資定價、審價工作；

　　負責酒店經營物資、服務年度招標工作；

　　協助酒店管理部門確定各類物資合理庫存量，確定各類物資定價周期、采購方式；

　　參與酒店采購相關會議；

　　處理材料質量事件和廠商服務投訴，供應商考評；

　　負責下屬績效考核，有針對性地對下屬進行培訓；

　　完成上級領導和公司交辦的其他工作。

　　1、掌握公司酒店類采購物資各種規格參數信息，對采購物資的合規性、合理性負責。

　　2、負責對全國酒店項目的采購物資價格進行審核，確保核價的及時性與準確性，提高價格管理效率和水平。

　　3、參與新供應商的開發與評估，整合供應渠道，完善采購結構，提升采購競爭力。

　　4、負責大宗采購事項的的洽談、招標工作，合同的執行與落實。

　　5、進行市場采購價格調研，了解通用物資的供需情況，跟蹤物資價格趨勢，建立核價檔案，并完善核價工具。

　　6、完善酒店類價格審核體系和流程，規范價格成本管理工作。

　　7、部門交待的其它工作事項。

　　1、掌握采購部品制作、加工周期，能定制合理采購周期的酒店采購計劃；并對采購計劃的執行情況進行跟蹤，及時反饋；

　　2、主持過大宗物資的招標業務洽談、定標工作，并檢查合同的執行和落實情況；

　　3、熟悉和掌握酒店所需各類物資的名稱、型號、單價、用途及產地，對酒店的物資采購要求和質量負責，確保酒店采購計劃的正常執行，物資的正常供應；

　　4、掌握供應商信息，熟悉物資市場價格，對采購限價可以提出合理化建議，多家聯系、詢價、比質比價，及時優質完成詢價工作；

　　5、了解酒店采購物資樣品確認的流程；

　　6、編制或修訂酒店采購制度；

　　7、完成部門領導交代的其他工作

　　1、按照公司規定的采購流程，根據訂貨計劃要求，進行合理采購操作；

　　2、優化供貨渠道，做好詢價、議價，供應商開發、維護和調整工作；

　　3、及時協調解決采購物料過程中產生的供貨問題；

　　4、負責采購流程中到貨結算、特殊情況處理、供應商協調等工作；

　　5、滿足公司銷售要求，保證公司產品的供應和合理庫存；

　　6、執行并完善成本降低及控制方案；

　　7、處理日常采購其他相關事務。

　　1、協助開展采購工作，協助上級或者領導開展采購工作，采購的詢價、比價、優質供應商篩選，對在途貨物進行跟蹤，及時催交貨物。

　　2、采購合同管理，負責各類采購合同管理，打印，保管，錄入登記等，對采購合同進行校對、請款等工作，每月對采購合同按規定進行分類歸檔。

　　3、報表制作，負責制作各類采購報表的；

　　4、供應商信息管理，負責管理公司采購供應商信息，管理類各供應商名冊和聯系方式等，做電子檔和紙檔保管工作。

　　5、每月與財務對帳工作，負責與財務部每月進行一次對帳工作，包括付款申請或票據回收等工作，這些都需要每個月完成的哦。協助采購與財務部進行采購款項對賬工作。

　　6、跟蹤貨物入庫，協助領導及時跟蹤貨物入庫情況，包括貨物在運輔過程中出現的問題解決等。保證采購貨物的及時性。

　　1、負責制定區域的供應商開發、維護和管理等工作；

　　2、搜集與尋找建筑行業工藝趕上資料，建立資料檔案；

　　3、協助主管制定掛歷策略，以及量化管理目標；

　　4、協助主管制定供應商準入標準；

　　5、做好采購合同的簽訂、履行與管理等相關工作，以及協調處理各類市場問題；

　　6、接待來訪客戶及綜合協調日常供應商管理事務；

　　7、保持良好的他心態和規范的行為，提升企業美譽度。

　　1、負責進行采購方面的工作；

　　2、管理采購合同及供應商文件資料，建立供應商信息資源庫；

　　3、協助電子商務網絡銷售進行網上詢價。咨詢。進行供應商的聯絡、接待工作；

　　4、制作、編寫各類采購指標的統計報表；

　　5、負責制作并管理出入庫單據及其他倉庫管理單據；

　　6、完成領導交辦的其他任務。

　　1、制定采購計劃，根據庫存及銷售情況及時備貨。

　　2、采購訂單系統錄入，關注不合理庫存及總庫存周轉。

　　3、供應商，品種相關資料收集，保證質量需求，資料過期及時更新。

　　4、按照付款原則合理及時安排供應商的付款。

　　5、保證票、帳、貨、款一致。

　　6、對采購記錄的完整性負責，包括臺賬、合同、協議等。

　　7、完成領導交辦的其他任務。

　　物業公司采購員崗位職責提要：在與供應商溝通的過程中，應做到相互尊重，體現良好的職業操守，自覺維護公司利益，樹立良好形象。采購員崗位職責

　　直接上級：工程部主管

　　直接下級：無

　　工作概述：采購管理處所需物資，降低采購成本。

　　(一)工作職責：

　　1.執行公司質量體系文件和管理處有關規定，按時完成管理處物資采購工作。

　　2.熟悉住宅區管理與服務所需物資的名稱、型號、規格、產地、單價、品質及供應商背景。

　　3.按照管理處采購計劃，及時采購所需物資。

　　4.采購物品入庫時按程序辦理入庫手續。

　　5.采購標準以優質、優價為宗旨。采購物品要勤跑多問、貨比三家，注意節約資金，力求選購價廉物美的物品，不采購殘、次、過期、假冒或不適用的物品。

　　6.遵守財務制度，費用支出有憑有據，執行驗收程序，采購的物品及時報銷，日清月結。

　　7.妥善保管現金、支票，防止丟失被盜。

　　8.定期提交供應商評審報告，提議進行供應商評審，提報合格供應商資料，供領導參考。

　　9.完成領導交辦的其他工作。

　　(二)溝通職責

　　A.外部溝通：

　　1.與供應商保持良好溝通，及時了解最新市場行情。

　　2.在與供應商溝通的過程中，應做到相互尊重，體現良好的職業操守，自覺維護公司利益，樹立良好形象。

　　B.內部溝通

　　1.與直接上級的溝通：與上級保持良好溝通，及時反映采購過程中的各種情況，以便做出相關的決策。

　　2.與倉庫管理員保持良好溝通，聽取倉庫管理員對采購工作的意見和建議，以便改善工作。

　　3.與管理處全體人員保持良好溝通，了解物資使用情況，及時改善。

　　財務某物業公司采購員崗位職責提要：落實采購申請單和合同執行情況，按急先緩后的原則安排采購，保障物料正常供應，并不斷尋求新的貨源提高品質

　　1.隨時了解并準確掌握資源、物價、市場動態和供求情況等資料，整理最新的材料，提供給上級主管和使用部門。

　　2.保持與各供應商的良好關系，隨時根據要貨部門的要求和市場變動做好采購事務。

　　3.落實采購申請單和合同執行情況，按急先緩后的原則安排采購，保障物料正常供應，并不斷尋求新的貨源提高品質，降低成本，改善采購業務。

　　4.經常收集使用部門的反饋意見，深入了解所采購的物資的使用效果，及時拿庫存物資存儲情況按定額及時補充所需物資。

　　5.執行財務部經理和有關上級指派的其他工作。

　　部門：人事行政部

　　直接上司：行政主管

　　直接下屬：

　　工作地點：XX

　　1、負責公司各部門物資及辦公用品的采購工作。

　　2、學習、了解每種商品的性能和質量，洞悉市場價格。

　　3、按領導批示采購物品，保證按時、按質、按量完成。

　　4、做到貨比三家，爭取以最合理的價位采購商品，為公司節約開支。

　　5、購入物品及時入庫，盡快結清遺留帳務，入庫單存檔。

　　6、建立完備的供應商資料庫。

　　1、掌握相關物料市場行情，并對關鍵物料進行成本分析等;

　　2、良性把控與代理商及經銷商的合作關系，在技術支持、價格、交期上合理運用及協調資源。

　　3、跟進工程項目需求，從樣品尋購、價格談判;

　　4、熟悉采購管理規定和物資管理制度，督導采購交易過程，負責合同談判、報審、簽訂、下發訂單、請款付款、到貨跟蹤等采購全流程的.監督和管控。

　　1、負責匯總、編制物資材料采購計劃,制訂和完善物料定額控制和管理辦法,并監督實施。

　　2、熟悉主要建筑材料的產品特點和質量要求，掌握采購管理制度和采購管理業務流程。

　　3、選擇和評估供應廠商，包括新產品、新材料供應商的尋找，資料收集及開發。

　　4、負責工程材料、設備采購合同的擬訂、審批與簽署工作及工程有關材料、設備的價格審查，組織采購合約或協議的擬寫、生意洽談和相關事項的跟進、管理。

　　5、負責工程材料、設備采購、租賃合同執行情況的監督與貨款支付審查工作，按照計劃組織采購，保證物料采購的適時、適地、適量、適質和適價。

　　6、根據工程施工生產計劃進度安排，做好物料采購計劃和安排;負責辦公用家具、設備器材的請購、租賃和具體的采購工作。

　　7、確保質量管理體系、文件控制程序、工作流程程序在物資采購部的有效實施;

　　8、及時跟蹤掌握原材料市場價格行情變化情況，建立和完善物料供應資料庫，以提升產品品質及降低采購成本。

　　9、做好各種物料、采購報表的編制審核工作，及時、準確地上報各種物料、采購業務報表。

　　10、做好各種物料價格、供應商資料、合同、報表及單據的存檔保管，同時切實做好相關資料的保密工作。

　　11、完成公司領導交辦的其他與采購業務相關的工作任務。

　　1．負責經手的軟件資料更新（最新價格和產品描述）。

　　2．負責處理業務員詢價、報價；

　　3．負責新產品的信息收集和評審；

　　4．負責下單前的合同評審，對產品的價格和產品描述以及相關技術要求進行審核；

　　5．負責交期跟蹤，監督工廠品質控制，對重要訂單應采取實地查看以保證按時交貨；

　　6．負責跟業務員、跟單對工廠不能按時交貨的反饋，對不合格產品交涉處理結果（質監、業務、跟單）的反饋；

　　7．通過各種渠道開發公司客人相匹配的新供應商；

　　8．協助做好新產品開發，并對開發過程進行日常聯系；

　　9．負責國內外展會的樣品籌備、參展，了解材料、產品等市場動態，了解不同區域客人的需求；

　　10．負責供應商溝通聯絡、走訪和關系維護，協助業務員陪客戶考察工廠等；

　　11．協助公司樣本制作；

　　12．保證供應商信息的及時性；

　　13．完成上級領導交付的其他任務。

　　1、認真執行采購管理規定和和細則嚴格按采購規定價格、質量采購、做到及時合理降低物品采購成本，對物品做到標證齊全，票物相符、物賬及時。

　　2、掌握市場行情，“按質優、價廉、的原則”貨比三家，擇優采購。注意悼念市場信息，及時向部門領導反饋市場價格和有關信息，合理安排采購順序。

　　3、嚴格采購質量關，物品選擇部門審核定樣，對不合格的商品絕不購入。

　　4、加強與驗收、保管人員的協作，有責任提供有效的物品保管方法，防止物品保管不妥而受損失。

　　5、供貨產品質量，供貨能力，信譽等方面在現有供應商基礎上不斷要求新的供應商，以確保供應貨源的豐富選擇范圍。

　　6、負責與供貨購合同，并隨時掌握合同履行情況、合同中必須注明，我公司對產品質量要求、供貨時間、價格、結算方式等條款。

　　7、負責市場行情的調查，資訊收集管理、及時上報以便及時調整采購策略。

　　8、負責對供應商進行詢價、比價、議價，并撰寫詢價報告。

　　9、與供應商加強溝通與聯系，確保貨源充足、穩定，交貨時間準確，并處理采購異常、還損貨與補償事宜，確保公平利益。

　　10、遵守公司規章制度、廉潔自律，大公無私的職業道德，做到誠實虛心，盡職盡責，不斷學習業務知識提高業務工作能力。

　　1、要有良好的道德修養、談判能力。文字語言表達能力，核算、法律知識。

　　2、認真貫徹執行公司采購管理規定，努力提高自身采購業務水平，按質按量完成采購供應計劃指標，積極開拓貨源市場，貨比三家選擇物美價廉的物資材料，完成下達的降低采購成本的責任指標。

　　3、負責與客戶簽訂采購合同，督促合同正常如期的履行，并催討所欠，退貨等事項。

　　4、嚴把采購質量關，選擇樣品供領導審核定樣，對購進物料均附有質保書及相關資料，并當場檢驗，協助有關部門妥善解決使用過程中出現的問題。

　　5、負責辦理物料驗收，運輸入庫，清點交接等手續。

　　6、負責采購物資原始發票，收料憑證，質檢證明及付款結算單據等，整理登記入帳工作，所提供的票據要清楚不得隨意涂改。進行統計和核查，發現問題及時上報。

　　7、具體了解，收集資料和市場的供求狀況，價格走向及消耗定額等信息，提出改進采購建議。

　　8、督促和配合保管員定期對物料倉庫盤點清查，發現不符時找出原因并上報，直至原因清楚。

　　9、做到以公司利益為重，不索取回扣。饋贈錢物及時主動上繳公司，嚴格遵守國家法律和公司關于廉潔采購的規定。

　　10、完成后勤部臨時交辦的其他工作任務。

　　1、主要負責公司承接工程項目所需的建筑裝飾材料的購買，并掌握裝飾材料廠家、價格、質量等信息;

　　2、認真執行公司采購管理規定和實施細則，嚴格按采購計劃采購，做到及時、適用，合理降低物資積壓和采購成本。對購進物品做到票證齊全、票物相符，報帳及時;

　　3、熟悉和掌握市場行情，按“質優、價廉”的原則貨比三家，擇優采購。注重收集市場信息，及時向相關部門反饋市場價格和有關信息，合理安排采購順序;

　　4、及時為預算部提供材料成本信息，為設計部提供材料樣本;

　　5、妥善處理客戶、項目經理關于材料方面的投訴;

　　6、嚴把采購質量關，物資選擇樣品供使用部門審核定樣，須附有質保書和售后服務合同;

　　7、完成領導交辦的其他各項工作。

　　1、首營日常訂貨直送記賬勾票/付款申請單等作業，保障準確性及時性，保障采購服務良好交付。

　　2、采購價格維護，銷售價格核對，保障采銷價格的準確。

　　3、收集證照及授權文件并及時提交質量管理部。

　　4、采購合同的制作及歸檔保管。

　　5、采購相關單據歸檔保管。

　　6、配合醫院完成收費產品陽光平臺授權和議價。

　　7、監控庫存動銷狀況，及時上報和協助處置不動銷和近效期庫存。

　　8、基于臨床需求和庫存動銷進行精細化采購，保障庫存周轉天數控制在考核指標范圍內。

　　1、根據市場和業務需求收集和開發相關新產品和開拓新供應商；

　　2、產品詢價比價議價，簽定采購合同增值稅發票的收集；

　　3、供應商溝通維護訂單交期跟蹤品質的管控出貨前的驗貨；

　　4、有廚房電器類供應商資源優；

　　5、有產品開發質量管控方面經驗者優；

　　6、完成業公司臨時交辦的其他事務；

　　1負責訂貨會后大貨面料的尋價，比價，議價工作；

　　2負責協助面料送檢結果的跟進，面料送檢不合格部份的溝通與處理；

　　3協助設計師對大貨色板的打色發放及進度跟蹤工作；

　　4負責大貨面料到倉后質量問題解決；

　　5配合財務進行大貨面料貨款對帳；

　　6進行供應商的尋找和開發工作，并上報經理進行審核；

　　7負責制訂面料系統采購訂單落實面料供應商貨期的進度跟進面料船樣及審批進度。

　　第一條遵守國家的有關法律、法規，遵守公司各項規章制度。

　　第二條采購員應嚴格按照“計劃、詢價、報告、采購”的程序，進行各項目材料（設備）的采購。計劃：公司各項目負責人提出的材料或設備采購計劃，經總經理審批后由公司采購員執行。詢價：采購員向三家以上的材料（設備）經銷商詢價，作實物對比，對材料（設備）的性價比進行充分考察。報告：采購員將詢價情況報總經理批準后，方可采購。采購：采購計劃、詢價結果經總經理批準后，采購員應嚴格按照批準的計劃數量、品名、規格型號、價格和質量進行采購。

　　第三條對于需簽訂加工制作合同的貨物,有關技術人員必須共同談判，并按公司關于簽訂合同的規定程序辦理。

　　第四條采購員接到經批準的采購計劃，一周內必須采購到位，以保證項目的正常施工需要。

　　第五條采購的材料（設備）運到指定地點后，采購員應將貨物和送貨清單一并交庫管員（或指定的收貨人員）當面驗收入庫，對于直接運放在項目工地現場的材料，應嚴格按照項目現場管理要求進行堆放。

　　第六條采購員應隨時掌握材料（設備）庫存情況，充分利用庫存，盡量減少材料（設備）積壓。

　　第七條材料（設備）采購員應嚴守工作紀律，對所采購的材料（設備）應嚴格細致地把關，杜絕不合格或假冒產品流入項目。否則，按造成損失金額的10%進行賠償。

　　第八條采購員應多收集項目有關材料（設備）的市場信息，熟悉材料（設備）的技術性能、標準和規定，充分了解材料（設備）的即時行情，為項目的采購工作作好充分準備。

　　第九條完成領導交辦的其他臨時工作任務

　　1按照采購經理的要求完成每日下單程序工作訂單合同傳達工廠和付款申請的提交；

　　2配合采購部各項目組按照程序流程完成每天的ERP系統產品編碼及訂單錄入付款申請制作到貨錄入工作；

　　3配合采購部完成當日快遞的收發工作；

　　4配合采購經理按照采購信息完成指定樣品的線上線下調樣工作；

　　5做好每日所下采購合同的登記工作并按照采購經理的要求跟進訂單進度能及時登記和回復給采購經理；

　　6完成上級領導交代的各項事務。

　　1根據公司安排，完成新產品引進庫存預警庫存產品的采購工作；

　　2負責收集整理新品的各項規格參數銷售數據，及時更新評估新產品和新供應商，

　　3通過網絡采購，有效控制采購成本，保證庫存及訂單需求，不良品處理；

　　4不斷優化采購流程質量與速度，以滿足公司產品銷售的采購供應；

　　5完成上級領導安排的其它工作；

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