公司員工出差管理規定有哪些
有很多的員工都會因為種種原因選擇出差，所以很多的公司都會制定一些管理方案來管理員工出差。下面是百分網小編為你精心推薦的員工出差管理方法，希望對您有所幫助。
第一條 為加強出差費用的管理，特制定本規定。
第二條 員工出差依下列程序辦理：
1.出差前應填寫“出差申請單”。出差期限由派遣負責人視情況需要，事前予以核定，并依照程序實核。
2.出差人憑核準的“出差申請單”向會計部暫支相當數額的旅差費，返回后一周內填具“出差旅費報告單”，并結清暫支款，未于一周內報銷者，財務應于當月工資中先予扣回，等報銷時再行核付。
第三條 出差的審核決定權限如下：
1.國內出差：6日內由部門經理核準，6日以上由主管副總經理核準，部門經理以上人員一律由總經理核準。
2.國外出差：一律由總經理核準。
第四條 出差不得報支加班費，但假日出差酌情予以計薪。
第五條 出差途中除因病或遇意外災害，或因工作實際需要電話聯系，請示批準延時外，不得因私事或借故延長出差時間，否則除不予報銷差旅費外，并依情節輕重論處。
第六條 出差差旅費分為交通費、住宿費、膳食費、通訊費、交際費等，其標準另定。
第七條 出差費用的報銷：
1.交通費、住宿費按標準報銷，超標自付，欠標不補;
2.膳食費按標準領取;
3.通訊費以郵局憑證報銷;
4.交際費由領導核定，憑據報銷。
人員出差管理方法一、出差審批規定
公司各部門人員因業務、會議、學習、考察等事項需要出差時須經上級批準后方可出行，除經常性出差的.司機、銷售、采購人員外，其他人員出差須填報《出差申請表》，經部門經理批準后方可出差。
公司部門經理及以上級別高層管理人員因業務、會議、學習、考察等事項需要出差，須填報《出差申請表》，經主管副總和常務副總或總經理批準后方可出差。
《出差申請表》中須明確填寫：“部門、申請人姓名、出差時間、出差地點、出差事項和工作要求”以上內容要認真填寫，《出差申請表》作為差旅費報銷憑證，財務部存檔。
各類會議、學習、考察出差回公司后，要形成書面匯報材料，報部門和公司分管領導，必要時抄報人力資源部存檔。
二、 差旅費預支程序：
1、凡因業務、會議、學習、考察等事項需要出差的人員，可根據出差的時間、地點到財務部預支相應的差旅費。
2、預支差旅費程序：出差人員填寫《借款單》→部門經理審核簽字→(主管副總)和常務副總批準→財務部審核付款。(批準人員外出時，如有緊急事項需借款且前期報銷票據結算審核完畢時，可由其他書面委托人或總經理直接簽批借款)
3、已預支過差旅費的出差人員回公司后，必須在3日之內到財務部填報結算，逾期不結算者(不含批準后的時間)，財務部應在當月發工資時按20元/天扣罰(最多200元)，。財務部應定期清帳、查核借款情況、通知本人和單位負責人。
4、超標準住宿需事先申請，報銷時經部門經理審查、簽署意見后報(常務副總)總經理批準報銷。
5、《借款單》中要明確“單位名稱、借款人、借款事由、經由地、目的地、借款金額、預計還款時間等”事項，《借款單》作為原始憑證，由財務部歸檔。
四、差旅費審批報銷程序
1、根據財稅要求，無論單據是否與報銷標準符合，出差人員填寫《費用報銷單》時應附上所有單據，包括住宿發票(但不以住宿發票金額計算報銷款)。未附上住宿發票的不予報銷住宿費。
2、非差旅費項目開支如：招待費、禮品費等費用單據不能粘貼在《費用報銷單》上報銷，需由總經理事先批準開支標準、在財務審核后的單據上簽字、單列報銷。
3、報銷流程：出差人填單簽字→部門經理審核簽字→財務部審核→(主管副總和)常務副總批準→財務部報銷付款。
4、超標準住宿，需經部門經理審查、簽署意見后報(主管副總和)常務副總批準報銷。
五、各項報銷、補助標準
1、公司各部門人員因公出差可乘坐客車硬座或火車硬座等交通工具，夜間乘車連續10小時以上的可以乘硬臥，往返的交通費用實報實銷。
2、公司中層以上人員因公出差可乘坐客車硬/軟座或火車硬/軟座，夜間乘車標準同上，往返的交通費用實報實銷。
3、根據工作需要和事先申請，副總經理以上高層干部可乘坐飛機或軟臥(夜間乘車連續10小時以上)，往返的交通費用實報實銷。
4、符合夜間乘硬臥標準而未乘硬臥的，按100元/(中層以上)、40元/(一般人員)予以補貼，同時取消當日住宿補貼
六、其他
1、因公出差人員在出差過程中乘出租車不報銷，特殊情況需事先申請、(常務副總)總經理特批后方可按(常務副總)總經理簽字報銷。
2、出差公務行程均視為工作時間，不報銷加班費，必要時可安排調休。
3、出差人員的與公務無關的繞行車船交通費用自理。
4、享受提成的業務人員按提成規定，不享受上述補貼和報銷待遇。
5、出差時有中途上車、特殊地區、特殊時間、無規范的(計算機)打印票據情況時，參照本規定附件：《無規范票據地區的車票報銷標準》報銷。該標準由財務部組織2個以上部門人員了解、核查實際情況，隨時補充修訂，簽字確認或更改附件中的報銷標準。
6、本規定中的未及事項，由常務副總酌情處理，必要的重大事項報總經理處理。
員工出差程序與審核出差程序
1.員工出差前應填寫“出差申請單”，出差期限由遣派主管視情況需要限定日期，予以核定。如遇特殊情形事前無法及時辦理，亦應在出差完畢后盡快補辦手續。
2.擬出差人員將填寫好的“出差申請表”送行政部留存、記錄考勤。
3.擬出差人員憑核準的“出差申請表”、“借款單”，可向財務部暫借相當數額的差旅費。待出差結束后 日內結清暫借款項，超過 日，財務部可將該員工預借差旅費在當月薪金中先予扣回，待其報銷時再行核付。
出差的審核
1.當日出差：如果出差當日可能往返，一般由部門經理核準。
2.遠途國內出差：____日內由部門經理核準，____日以上由主管副總核準，部門經理以上人員一律由總經理核準。
3.國外出差，一律由總經理核準。
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