年審資料準備要求
一、法律審查內容
1、公司營業執照正副本
2、稅務登記證
3、組織機構代碼證
4、銀行開戶許可證
5、辦理人身份證明復印件
6、法人授權辦理的要出具法人授權委托書
二、財務審查內容
⑴驗資報告。
要求：必須出具與營業執照上注冊資本金額相符的驗資報告復印件。如營業執照上注冊資本金有變化，出具相應的變更說明（加蓋準入單位公章）及變更后的驗資報告復印件。
⑵審計報告。
要求：原則上必須出具近三年的審計報告及相關財務報表復印件（加蓋準入單位公章），對于新成立的準入單位必須出具近期的財務報表（加蓋單位公章的“資產負債表”、“利潤表”、“現金流量表”）。審計報告中相關指標要求：1、近三年審計報告，中介機構的審計意見應為“無保留意見”；2、近三年平均資產負債率不超過70%；3、近三年的'當年經營性現金流量凈額不得為負。
三、安全環保審查內容
1、承包商資質
2、安全生產許可證
3、特種作業人員操作資格證書；
4、上年度為從業人員繳納的工傷保險費；
5、上年度完工項目的建設單位出具的經營業績證明和HSE業績評價報告。
四、質量審查內容
1、計量器具制造修理許可證
2、技術監督部門相關資質要求(特種設備、計量檢定設備等維修安裝項目，技術監督部門對資質有特殊要求的)
五、專業技術審查內容
1、準入項目涉及的相關資質證書。如：保安服務涉及的吉林省公安廳核發的經營許可證，建筑施工涉及的省級以上建設廳頒發的資質證書,醫療行業特殊性需提供的藥品和醫療器械經銷許可證以及產品注冊證等。
2、年度經營業績狀況總結，詳細闡明本公司2012年在吉林油田的業績狀況，每個準入項目發生的業績，存在的問題，對吉林油田公司的建議。并認真填寫業績統計表，每個準入項目對應提交1份合同復印件。
3、單位的主要管理人員和設備：包括廠長經理、生產、經營管理人員、會計人員的姓名、年齡、身份證號、從業經歷、培訓經歷；關鍵崗位人員：技術員、施工員、監督員及特殊工種人員的姓名、年齡、身份證號、從業經歷、培訓經歷；單位的主要設備：設備名稱、型號、數量、新度系數、動用率和故障率。
4、有關廣告標識產品加工、品牌形象創意設計、印刷項目需提交申報準入項目的加工工藝流程、所申報項目技術標準、設備和人員狀況（需列表）、申報項目的工時定額執行標準、質量保障措施、業務流程圖、業務受理程序、服務承諾書、按申報項目報常規的收費標準并標明該收費標準適用的材料、資質狀況、提供與所從事項目相關的資質證書、在甲方屬地施工時的安全防護措施、參加復審的單位填報年度文化宣傳類準入項目業績統計表、體現本單位設計制作能力的相關業績實例資料。
年審資料準備要求 [篇2]
一、人事/行政
1、 年度培訓計劃
2、 員工一覽表
3、 培訓記錄
4、 培訓檔案
二、內審資料
1、內審計劃
2、內審通知
3、內審員授權
4、內審首/末次會議簽到表
5、內審報告
6、檢查表
7、不合格報告
8、不合格分布表
三、管理評審
1、管理評審通知
2、管理評審計劃
3、管理評審簽到表
4、管理評審報告
5、部門工作報告
6、質量體系運行報告
四、文控
1、文件清單、記錄清單
2、文件發放、收回登記表
5、糾正、預防措施處理單
五、采購部
1、本部門的文件清單和記錄清單
2、供方評定記錄和供方業績評價表
3、合格供方名錄
4、采購計劃
六、業務部
1、本部門的文件清單和記錄清單
2、合同臺賬
3、合同及合同評審記錄
4、顧客檔案/顧客財產
5、顧客滿意度調查表
6、顧客滿意度統計及分析報告
7、生產制造單/訂單評審
七、生產部
1、本部門的文件清單和記錄清單
2、生產現場使用的圖紙應是受控的
3、設備臺賬
4、設備檢修計劃
5、設備檢修記錄
6、設備日常維護保養記錄
7、監視測量裝備臺賬
8、監視測量裝置檢定計劃
9、監視測量裝置證書
八、質檢部
1、本部門的文件清單和記錄清單
2、進貨檢驗記錄
4、成品出廠檢驗記錄
5、質量狀況統計分析報告
6、不合格平評審表
7、糾正預防措施處理單
九、技術部
1、本部門的文件清單和記錄清單
2、產品開發資料
3、圖紙清單
4、發放記錄
5、圖紙的編、審、批手續齊全
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7.年審所需資料清單
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