財政部預算中心職責
財政部預算中心職責11、參與全面預算工作，基于公司發展戰略，建立健全公司預算管理制度及預算流程；
2、根據公司預算管理制度，組織年度預算、季度預算、業務線預算的編制，并對預算數據進行復核、匯總、上報；
3、預算控制，負責預算的跟蹤、落實及管理、分析、控制，確保預算的有效實施，預算系統優化，財務資源的合理利用；
4、負責公司新項目或新業務線投入、產出及盈利能力的分析，經營指標制定；
5、其他財務工作及跨部門工作的配合。
財政部預算中心職責21、編輯預算標準模板及分析要點與預算管理制度；
2、組織編制集團公司年度預算及城市公司預算合并與配合投測算工作；
3、指導并收集城市公司及項目公司的全周期預算和年度預算及配合投測算工作；
4、監督城市與項目公司預算的執行力情況并定期分析評價原因及時提出合理建議工作。
財政部預算中心職責31、負責預算板塊統籌工作，制定和完善公司全面預算管理制度及要求；
2、根據公司戰略和年度經營計劃，完成年度預算的編制，上報大集團審批后組織實行；
3、負責監督總部以及各分子公司預算的執行情況，對統籌整個集團的月度管理報表出具，并對差異原因進行專業的分析；
4、負責編制月度、季度、年度的運營分析報告，對各各戰區、中心的KPI績效考核的財務指標的進行設定和跟蹤；
5、負責根據公司的戰略目標和年度預算目標建立財務分析監控指標體系；
6、結合本公司香港IPO要求，根據具體收并購公司情況實施更新三年盈利預測，定期進行利潤預測分析，為公司經營決策提供依據；
7、負責管理和統籌總部各中心財務投資部財務BP的工作安排，領導起更好的、更合理的支持到業務部門，提升總部各業務中心的財務能力，賦能業務，提升工作效率；
8、完成領導交辦的其他工作。
財政部預算中心職責41、負責完成集團及各業務單位的中長期、年度、季度等預算、預測等編制與分析工作。
2、負責進行月度經營結果的管理分析報告，針對各關鍵環節進行深入分析，從而指出經營活動中存在的'機會點，并與業務部門進行溝通，指出調整方向。
3、針對各業務部門的經營結果進行業績評估，協助進行績效考核。
4、熟悉各項業務板塊內容，做到預見性、指導性與控制的財務管理功能。
5、有針對性的進行經營活動中關鍵部門的業務數據分析，提供深度觀察與見解，進行經營風險的管控。
6、協助進行對重大投資決策的財務評估與分析，通過對投資回報率、期等的分析與測定支持投資決策。
7、對新業務、新業態進行投資模型的預測、財務評估與規劃工作編制。
財政部預算中心職責51、組織集團全面預算、財務預測，跟蹤實際收入成本費用與預算、預測數據的財務分析
2、對全面預算執行情況進行跟蹤和分析，核查偏差原因，提出改善措施，進項預算控制
3、編制全面預算相關培訓資料，負責全面預算的培訓，組織年度全面預算會議
4、建立并完善預算管理體系，為公司的預算工作級聯配套的執行、控制機制，保障公司成本和利潤目標的實現
5、能發現內部各類數據差異及波動原因，有自己深入的見解，從財務和業務角度進行多元化分析等
財政部預算中心職責61、負責修訂預算管理制度，完善預算填報模板；
2、組織編制年度全面預算、季度及半年度滾動預算，對預算執行數進行分析，出具預算執行分析報告；
3、建立預算績效考核機制，提示預算管理風險；
4、領導交代的其他事項。
財政部預算中心職責71、負責公司的年度、季度、月度各項目的財務運營工作；
2、配合項目投資預算，通過財務指標分析、現金流、稅收政策、盈利預測分析、房地產項目分析等信息為重點投資決策提供支持進；
3、及時掌握財務狀況和資金變動情況，擬定及規劃資金籌措方案；
4、負責跟蹤、監督財務預算執行結果，對過程提出合理化改善建議并預警；
5、要求編制各項目管理報表和財務分析報告。
財政部預算中心職責81、根據公司發展目標，協助職能財務經理制定、匯總公司全年度預算，并建立和完善公司的預算管理體系，建立相應的執行，控制機制；
2、按照月度、季度、半年度、年度定期對預算執行情況進行分析匯總，配合出具預算執行分析報告；
3、根據公司的發展規劃與經營計劃，及時對預算流程、制度、模板進行調整；
4、編制并審核區域公司財務管理報表，撰寫經營分析報告；
5、對接集團進行各種統計分析工作，進行各種數據報送工作；
6、按照預算管理職能要求，對接信息系統開發工作。
財政部預算中心職責91、財務分析：為業務線提供專業財務支持，出具月度財務分析報告，通過盈利、營運、現金、損益等數據分析目前中心業務現狀、存在的問題，并給出有效建議。
2、業務支持：能夠積極主動與一線業務及后臺職能部門保持溝通，收集業務問題及需求，能夠基于自身專業基礎及過往經驗提出有效解決方案。
3、數據整理：基于中心數據，搭建業務線個性化報表并為分析服務，做更細維度的數據整合梳理，包括但不限于產品損益、收入分析、毛利分析、資源投入產出等。
4、財務預算：配合財務負責人完成預算組織、編制、審核、執行反饋的閉環工作。擅長從財務專業視角出發解讀公司經營計劃與業務發展內在邏輯。
5、基礎建設：完成公司各項業務的關聯財務流程制度的建設，提升公司運營效率和財務風控能力。
財政部預算中心職責101、組織編制公司的年度、季度、月度財務預算；
2、負責跟蹤、監督財務預算執行結果；
3、負責公司項目投資預算和執行監控、分析；
4、及時準確編制每月/季度/年度公司財務報表；
5、定期分析財務報表，提交財務分析報告。
財政部預算中心職責111、完善經營分析維度，建立分析固化模板；落實具體業務潛在的財務管理以及經營風險預警；
2、完成各項經營預測、協助業務精準達成目標；
3、提煉關鍵指標、追蹤預算進度，加強過程管理；
4、全年預算管理，編制、審核，事前、事中、事后追蹤；
5、協助上級完成其他臨時性工作。
財政部預算中心職責121、根據公司年度經營計劃，完成公司年度預算的編制，并審核公司整體預算，上報集團審批后組織實行；
2、負責推行集團全面預算管理，并對各區域、項目公司上報的預算進行審核、平衡、調度；
3、監督總部以及各分子公司預算的執行情況，對出現的偏差及時進行分析和反饋；
4、編制預算執行分析報告，對各預算執行單位績效考核財務指標的進行設定；
5、根據公司的戰略目標和年度預算目標建立財務分析監控指標體系；
6、對全面預算執行情況進行監督、控制和討論，提出改善措施，負責跟蹤實際與預算及預測數據差異的財務分析；
7、完成領導交辦的其他工作。
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